Skip to Content

Fakturering

Korrekt mærkning af fakturaer

Ordre nr.:
Alle ordre har sit eget unikke ordrenummer, som skal påføres enhver faktura. Ordrenummeret oplyses af den person, som rekvirerer opgaven.
Eksempelvis sådan her: 12345

Tydelig mærkning er afgørende for en korrekt og effektiv behandling af fakturaen. En faktura, der ikke er tilstrækkelig mærket med ordrenummer vil blive returneret.
Bemærk at Andersen VVS A/S ikke betaler forsinkelsesrenter, hvis en faktura må returneres på grund af manglende oplysninger.

Fremsendelse af faktura pr. post
Fremsendelse af fakturaer pr. post skal ske til nedenstående faktureringsadresse:

Andersen VVS A/S
Amager Strandvej 418
2770 Kastrup

Fremsendelse af faktura pr. mail

Fremsendelse af fakturaer pr. mail skal ske til mailadressen: faktura@andersenvvs.dk

Fakturaen skal være vedhæftet til mailen i PDF-format eller et andet billedformat.
Der må kun være én faktura pr. PDF-fil, og eventuelle bilag skal være inkluderet i PDF-filen.
Der må gerne være flere PDF-filer pr. mail.

Fremsendelse af elektronisk faktura

Vi tilbyder også muligheden for, at du kan sende dine fakturaer elektronisk.

Fakturaen skal sendes i OIOUBL- eller XML-format. Det er samme format, som du måske allerede benytter til at fakturere offentlige kunder.
De fleste økonomisystemer kan danne dette fakturaformat.

Fremsendelse af en elektronisk faktura skal ske til EAN-nummeret: 5790002308185

Hvis du ønsker at fakturere elektronisk eller har spørgsmål til elektronisk fakturering, så er du velkommen til at kontakte vores regnskabsafdeling på:
tlf. 32523037

Bankoplysninger:
Arbejdernes Landsbank
Erhvervscenter København / Sjælland
Banegårdsvej 9
2600 Glostrup

Reg.nr. 5324 kontonr. 0000 325288
IBAN: DK1353240000325288
SWIFT CODE: ALBADKKK

Betalingsbetingelser:
Individuelt forhandlet med Andersen VVS A/S, men minimum 14 dage netto.

Back to top